监督索引号53232200376401000
双柏县人民医院2020年度部门决算
目录
第一部分 双柏县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。
2.承担全县常见病、多发病、部分疑难病的治疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，可提供24小时急危重症诊疗服务。
3.根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担全县传染病的发现、救治、报告、预防等任务。
4.遵守国家法律、法规、严格执行各级政府制定的应急预案。服从指挥调度，承担本县域内突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作。
5.承担政府分配的培养基层医疗机构（乡镇卫生院、村卫生室）人才的指令任务、制定相关的制度、培训方案、并有具体措施予以保障。
6.承担医学院校医学学生的临床教学和实习任务或承担本地区全科医生培养。
7.开展卫生技术人员的继续医学教育工作。
8. 有制度支持鼓励医务人员参与、开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，并提供适当的经费、条件与设施，取得成果。
9.开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。
10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.新冠肺炎防控工作扎实开展。根据国家卫生健康委办公厅印发的《新型冠状病毒实验室生物安全指南》《新型冠状病毒肺炎防控方案》《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南》等相关指南承担着发热患者诊断治疗、新冠肺炎疑似和确诊病例救治、核酸检测以及日常诊疗等多重任务。
2.持续改善医疗服务。为进一步加强医疗服务管理，提高医疗服务质量，改善人民群众看病就医感受，我院应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求，使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适。为患者提供一站式服务，百姓就医更简化，实行“先诊疗、后付费”，住院费用报销实现了一站式结算。加强门急诊管理、改善医院环境、优化服务流程，切实提高优质医疗资源的使用率。
3.推行临床路径管理。医院把各科室每日临床路径病人数作为科主任夜查房内容之一，加强各科室临床路径完成情况的监督，不断推进临床路径工作，提高临床路径入 径率。开展临床路径病种119种，全年共进入临床路径管理10191例，入 径率66.50%。
4.稳步推进医联体、医疗协作。将医联体与健康扶贫、城乡医院对口支援等工作紧密结合，借助上海市杨浦区中心医院、云南省第二人民医院（省红会医院）、楚雄州人民医院帮扶我院的契机，加大人才培养力度，通过“派出去、请进来”和远程会诊等方式，不断提高医疗技术水平和服务能力。
5.“三大中心”建设取得突破性进展。2019年4月“胸痛中心建设项目”经中国胸痛中心认证工作委员会、中国心血管健康联盟、中国医师协会胸痛专业委员会联合认证为：“中国基层胸痛中心”。“卒中中心”于2020年10月通过验收。“创伤急救中心”建设项目正在有序建设中，争取在2021年内通过验收。
6.“等级医院复评”工作通过验收。2020年11月30日，我院经专家现场验收，正式通过“等级医院复评”验收。
7.加快中彝医药服务能力建设。加大中彝医药适宜技术推广应用，按照“填平补齐”的原则，配齐满足业务开展需求的中彝医诊疗设备设施，开设中彝医理疗室，成立了“名老中医专家传承工作室建设”不断满足患者就医需求。同时做好对全县中彝医药工作的指导和考核。
8.保障临床供血和用血安全。加大献血政策及知识宣传力度,圆满完成医院献血任务，进一步完善储血库建设和血液管理等各项工作任务；规范临床用血，未发现违规采血或血液事故；临床科室、医务科和输血质量管理小组认真开展用血合理性的评价，输血前后疗效的评价，提高各临床科室科学、合理、安全用血，保障用血安全。
9.艾滋病防治及项目管理工作
加强防艾经费及器具的使用管理，专款专用、有领发记录、账物相符。无推诿和拒收患有其它疾病需要诊治的艾滋病感染者和病人，每月检验科和妇产科与疾控、妇幼保健院互通信息一次。积极与县疾病预防控治中心配合，规范完成艾滋病免费抗病毒治疗工作，所有治疗患者均进行了相关辅助检查。
10.妇幼健康计划工作
继续实施妇幼健康计划，无孕产妇死亡率，控制出生缺陷发生率，提高妇女儿童健康水平。开展围产期保健工作。建立就诊孕妇保健手册，并筛查高危产妇，告知保健院，妇幼保健工作各项指标均达到目标责任书规定范围内。
2020年，我院工作在县委、县政府和上级行政主管部门的关心支持和正确领导下, 全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。全院干部职工携手奋进，改革创新，以公立医院改革为契机，紧紧围绕《2020年卫生工作目标责任书》和医院重点工作，通过强化管理，提高技术水平和服务质量，坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”，按照目标责任书的要求，加强管理，深化内部运营机制改革，增强核心竞争能力,完成了全年各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即双柏县人民医院。双柏县人民医院是差额拨款事业单位，财务核算采用政府会计制度。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县人民医院2020年末实有编制184人。其中事业编制184人，年末实有在编事业人员182人。
离退休人员84人。其中：退休84人。
双柏县人民医院未纳入车改单位，实有车辆5辆（救护车）。
全院下设27个科室，其中临床科室13个(即：内一科、内二科、外一科、外二科、妇科、产科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊血透重症医学科、儿科、感染性疾病科)，医技科室6个（即：药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、检验病理输血科、麻醉科）；行政及其他科室12个（即：办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科、质控科、病案科、后勤科）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县人民医院2020年度收入合计11,207.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2752.85万元，占总收入的24.56%；事业收入7,998.22万元，占总收入的71.37%；其他收入456.22万元，占总收入的4.07%。
本年收入合计比上年增加1,323.94万元，增长13.40%，增加的原因：本年度一般公共预算财政拨款收入增加1,068.70万元,政府性基金财政拨款增加363.75万元，开展医疗活动事业收入减少539.46万元，其他收入增加430.95万元。
收入增加的原因是①一般公共预算财政拨款收入：2019年收入1,320.40万元，2020年收入2,389.10万元，增加1,068.70万元，增长80.94%，增长原因：本年度在职职工工资性收入增加，导致财政基本预算拨款增加196.82万元；因本年度项目实施增加，导致财政项目预算拨款增加871.87万元。②政府性基金财政拨款增加363.75万元，用于偿还医疗设备融资租赁借款租金支出。③事业收入：2019年收入8,537.68万元，2020年收入7,998.22万元，减少539.46万元，减少23.79%，变动原因：2020年受新冠肺炎疫情的影响，医院医疗业务收入较上年减少539.46万元。④其他收入：2019年收入25.27万元，2020年收入456.22万元，增加430.95万元，增长1705.63%，变动原因：2020年双财整合6号村集体经济核磁共振项目资金400.00万元，县卫生健康局及县红十字会汇入抗疫防控经费30.95万元。
二、支出决算情况说明
双柏县人民医院2020年度支出合计11,905.01万元。其中：基本支出9,264.59万元，占总支出的77.82%；项目支出2,640.41万元，占总支出的22.18%。
本年支出合计比上年增加3,072.03万元，增长34.78%，增长的原因：基本支出增加957.19万元，项目支出增加2114.83万元。
支出增加的原因是：编内人员增加16人及医院长期聘用人员的正常工资晋级和工资性调资，“工资福利支出”增加1,051.87万元，为开展单位日常工作“商品和服务支出”增加650.92万元，本年度增加1名退休人员以及减少2名遗属，所以“对个人和家庭的补助”减少22.21万元，本年度医院为提升医疗业务提质达标，购置各种医疗设备、办公设备等，“资本性支出”增加1,391.49万元，本年度根据新冠肺炎疫情防控要求实施项目增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县人民医院医疗业务正常运转的日常支出9,264.59万元。其中：工资福利支出4,323.39万元，占基本支出的46.67%。商品和服务支出4,753.06万元，占基本支出的51.30%；对个人和家庭的补助支出188.14万元，占基本支出的2.03%。
其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,511.53万元，占基本支出的48.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,753.06万元，占基本支出的51.3%。基本支出比上年增加957.19万元，增长11.52%，增加的原因：在职人员工资性调资“工资福利支出”增加1,051.87万元，为更好落实厉行节约，降低医疗业务成本，开展单位日常工作“商品和服务支出”减少92.22万元，本年度减少两位遗属补助人员，所以“对个人和家庭的补助”减少2.46万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,640.41万元。其中：办公费、差旅费、租赁费、专用材料费日常支出802.23万元，占项目支出的30.38%；对个人和家庭补助抚恤金及生活补助支出1.44万元，占项目支出的0.06%；其他资本性支出购置办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件购置更新等1,836.74万元，占项目支出的69.56%。
项目支出比上年增加2,114.83万元，增长402.38%，增加的原因：为开展单位日常工作，本年度办公费、差旅费、租赁费、专用材料费等“商品和服务支出”增加743.12万元，本年度没有离逝职工的抚恤金支出，所以“对个人和家庭的补助”减少19.78万元，本年度购置办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件、无形资产购置更新支出增加1,391.49万元。具体项目开支情况如下：
1.2019999：其他一般公共服务支出373.75万元，主要用于偿还医疗设备融资租赁借款租金支出
2.2100201：综合医院1,854.33万元，主要用于专用材料购置、房屋大型修缮、办公设备购置、医用专用设备购置、信息网络及软件购置更新的支出
3.2100408：基本公共卫生服务支出0.63万元，主要用于开展各项公共卫生考核所需的差旅费支出
4.2100409：重大公共卫生专项支出33.16万元，主要用于防治艾滋病抗病毒治疗患者的专用材料及生活补助
5.2100410：突发公共卫生事件应急处理支出14.79万元，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控应急物资支出
6.2120899：其他国有土地使用权出让收入安排的支出363.75万元，主要用于偿还医疗设备融资租赁借款租金支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,389.10万元，占本年支出合计的20.07%。比上年增加1,050.11万元，增长78.43%，增加的主要原因是：一是在编在职人员较上年增加14人，导致人员工资和社保缴费增加，二是项目数及项目资金支出增加。按支出性质分：基本支出1,325.84万元，比上年增加196.82万元，增长17.43%，主要原因是人员经费的增加；项目支出1,063.26万元，比上年增加853.29万元，增长406.39%，主要原因是项目数及项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出394.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.53%。主要用于人员经费支出21.12万元，其他一般公共服务支出373.75万元，用于偿还医疗设备融资租赁借款租金支出。
2.社会保障和就业（类）支出324.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于事业单位离退休费支出183.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140.80万元。
3.卫生健康（类）支出1,670.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.9%。主要用于综合医院资产1,483.16万元，基本公共卫生服务支出0.63万元，重大公共卫生服务支出33.16万元，突发公共卫生事件应急处理支出14.79万元，事业单位医疗支出83.88万元，公务员医疗补助支出54.39万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县人民医院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
我院“三公经费”未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入。2020年度“三公”经费支出22.13元，比上年减少1.16万元，下降5.01%。其中：公务用车运行维护费支出14.52万元，比上年减少0.77万元，下降9.12%；公务接待费支出7.60万元，比上年减少0.40万元，下降4.98%。减少在原因是单位收支矛盾突出，为保证工资足额发放，压减一般性支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
双柏县人民医院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
我院“三公经费”未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入。2020年度“三公”经费支出22.13元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出14.52万元,占65.61%；公务接待费支出7.60万元，占34.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.52万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗服务所需救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出7.60万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海对口支援，省、州上级部门下来检查、验收各中心工作，指导防疫抗疫工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县人民医院是差额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。2020年事业运行经费支出5,555.31万元，与上年4,904.39万元相比增加650.92万元，增长13.27%。增加的主要原因是：办公费比上年增加27.66万元；印刷费比上年增加4.75万元；会议费比上年增加0.79万元；用于偿还医疗设备融资租赁借款租赁费增加765.50万元；购置疫情防控物资增加560.32万元；工会经费比上年增加10.56万元。
双柏县人民医院2020年事业运行经费主要用于办公费124.39万元、印刷费6.77万元、咨询费0.35万元、手续费0.37万元、水费13.32万元、电费43.79万元、邮电费7.16万元、差旅费28.74万元、维修费164.82万元、租赁费765.50万元、会议费0.79万元、培训费4.08万元、公务接待费7.60万元、专用材料费4,026.00万元、劳务费284.44万元、工会经费60.45万元、公务用车运行维护费14.52万元、税金及附加费2.22万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县人民医院部门资产总额7,786.38万元，其中，流动资产1,593.87万元，固定资产5,450.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程532.23万元，无形资产209.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加631.04万元，其中固定资产增加1847.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，双柏县人民医院政府采购支出总额118.68万元，其中：政府采购货物支出118.68万元。90%授予中小企业，合同金额106.81万元。其中：一般公共预算支出0万元，自筹资金118.68万元，与采购计划相比节约资金1.32万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县人民医院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。
2、项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
3、商品服务支出：是指根据部门经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
4、“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等意外的收入。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
监督索引号53232200376401111
滇公网安备 53232202000122号
